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關于爱乐彩票网區2018年財政預算調整方案的報告

   时间:2019-01-08 16:16

關于爱乐彩票网區2018年財政預算調整方案的

报    告

——2018年12月25日在區四屆人大第15次常委會議上

爱乐彩票网區財政局局長  陸海燕

主任、各位副主任、各位委員:

我受區政府委托,向本次會議報告2018年財政預算調整方案,請予審議。

一、財政預算調整原因

根據《中華人民共和國預算法》有關規定,年度財政預算收支管理的政策及2018年預算收支執行情況,需對財政預算進行預算調整。主要原因是:

一是政策性增支因素。安排解決教育、衛生系統各類人員經費工資提標後的支出,安排補充2014年10月-2017年12月機關事業單位養老保險個人預提部分增加支出。

二是圍繞重點工作支出。按照區政府常務會議紀要及決定事項,安排環保普查及整治、創衛、文化中心建設、扶貧攻堅、解決以前年度遺留問題資金等支出。

三是新增地方政府債券收支。上級財政部門根據地方綜合財力狀況確定我區2018年末政府債務限額爲21212萬元,其中,一般債務限額18212萬元,專項債務限額3000萬元。2015年起市撥我區資金20754萬元,其中,以前年度撥付資金18954萬元已全部置換並用于各類項目支出,2018年市撥付債券資金1800萬元,按專項資金用途安排二三級汙水管網、廁所革命工程項目。按照財政部門對地方政府置換債券的要求,收支納入一般公共預算管理,編制預算調整方案,報本級人大審查批准。

二、公共財政預算調整方案

1、公共財政預算收入

根據收入完成情況預測,年初收入預算68000萬元不作調整。

2、可用財力調整情況

按照財政體制測算,預計2018年全年可用財力35800萬元,比年初預算33780萬元增加2020萬元。

全年可用財力增減變化因素:由于稅種結構變化及轉移支付項目金額較上年略有變化,本年市撥新增政府債券1800萬元,綜上測算,本年財力較年初預算增加2020萬元。

3、公共財政預算支出的調整方案

一般公共財政預算支出由年初預算33780萬元調整爲35800萬元,調增2020萬元,較年初預算增長5.98%。

一般公共服務支出年初預算7954萬元,調整爲7699萬元,調減255萬元,較年初預算減少3.21%,主要是在職人員退休工資轉入社會保險及壓縮部門一般性支出;

公共安全支出年初預算數1218萬元,調整爲1191萬元,調減27萬元,較年初預算減少2.22%,主要是上年預撥反恐經費等;

教育支出年初預算11419萬元,調整爲11572萬元,調增153萬元,較年初預算增長1.34%,主要是增加在職教師崗位工資正常晉檔等;

科學技術支出年初預算536萬元,不作調整;

文體體育與傳媒支出年初預算389萬元,調整爲439萬元,調增50萬元,較年初預算增長12.85%,主要是增加了區級投入文化中心建設資金;

社會保障和就業支出年初預算4603萬元,調整爲4746萬元,調增143萬元,較年初預算增長3.11%,主要是按政策一次性落實機關事業單位養老保險個人預提部分及年初預留社會保險缺口資金;

醫療衛生支出年初預算1384萬元,調整爲1344萬元,調減40萬元,較年初預算減少2.89%,主要是減少了離休幹部公費醫療項目;

環境保護支出年初預算114萬元,調整爲210萬元,調增96萬元,較年初預算增長84.21%;主要是增加環保整治經費等支出;

城鄉社區事務支出年初預算3716萬元,調整爲5371萬元,調增1655萬元,較年初預算增長44.54%,主要是安排二三級汙水管網、廁所革命等債券支出;

農林水事務支出年初預算588萬元,調整爲633萬元,調增45萬元,較年初預算增長7.65%,主要是增加了扶貧及陽新産業扶持經費支出;

資源勘探信息等支出年初預算139萬元,調整爲164萬元,調增25萬元,較年初預算增長17.99%,主要是新增安監執法隊員人員經費支出;

其他支出年初預算1390萬元,調整爲1385萬元,調減5萬元,較年初預算減少0.36%

新增債務付息支出510萬元,按上級部門要求償還2015年以來地方政府一般債券利息;

預備費年初預算330萬元,本年支出已按資金用途分別列入各類科目中。

4、財政收支平衡情況

根據以上情況,全區公共財政預算收入完成68000萬元,按現行財政體制算賬,區級財政體制收入預計29036萬元,各項結算補助收入預計9964萬元,結算上解支出預計3200 萬元,全年可用財力預計爲35800萬元,與預計調整後支出35800萬元相抵,實現當年財政收支平衡。

三、政府性基金預算調整方案

1、政府性基金預算收入

政府性基金預算收入由年初預算37400萬元調整爲27704萬元,調減9696萬元,較年初預算減少25.93%。雖然本年新增了工業園區內工業地塊出讓,但年初土地出讓計劃中的部分商業地塊未挂牌導致基金收入較大幅度下降。2018年,土地出讓面積298.86畝,其中,商業地塊62.2畝,爲青龍閣地塊;工業地塊236.66畝,分別爲元祥模具、華奕機動車、國發模具及鐵路物流園地塊。

2、政府性基金預算支出

政府性基金預算支出由年初預算37400萬元調整爲27704萬元,調減9696萬元,較年初預算減少25.93%。

四、社會保險基金預算

社會保險基金預算收支6494萬元均無重大變化,不作調整。

以上調整建議方案,經人大常委會審查批准後,財政部門將此方案組織辦理年度決算。需要說明的是,因財政收入尚未最後紮賬,上級補助政策也未完全明確,預算調整數並不是年度預算執行的最終決算數,有關決算變化情況將在以後向人大報告的財政決算中詳細說明。

以上報告,請予審議。